遂宁市统计局2016年部门决算编制说明
来源: 遂宁市统计局 栏目: 总结规划 发布时间: 2017-08-22 阅读:

         按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。按照遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(遂府办发〔201024号)规定,遂宁市统计局承担的主要职责:一是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草和制订地方统计制度、统计标准,组织领导和协调全市统计工作,检查监督统计法律法规的实施;二是建立健全全市国民经济核算体系,做好全市地区生产总值核算的相关工作,开展分析研究,指导、监督县(区)(市级两园区)国民经济核算;三是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,牵头综合整理和提供全市相关统计资料;四是组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查和社情民意调查;五是建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县(区)、市级三园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设;六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和监测,向社会公众提供统计信息服务;七是协助管理各县(区)统计局正副局长,会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、职称评聘和从业资格认定工作,加强和推进全市统计专业人才队伍建设,监督管理县(区)政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费;八是建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;指导地方统计信息化建设;九是承担市政府公布的有关行政审批事项;十是承办市政府交办的其他事项。

(二)2016年重点工作完成情况。2016年,遂宁市统计局认真贯彻党的十八大、十八届五中、五中、六中全会,省委十届八次、九次全会和市第七次党代会精神,紧紧围绕“四大发展战略”、富民强市“七大提升行动”和GDP过千亿目标,积极适应、反映和服务新常态,深化统计改革创意,大力实施依法统计,全面准确及时反映经济社会发展实际,各项统计事业取得长足进步。一是狠抓统计体制改革,新建统计核算体系,扎实推行新老制度并行,投资、服务业统计改革稳步推进。二是建立“双随机检查”制度,加大统计执法力度,切实规范基层统计基础建设,统计数据质量明显提高。三是全力服务于市委市政府决策,统计各种分析报告多次得到市委市政府领导批示。扎实开展政府行为群众满意度测评、企事业公众满意度测评等等多项关系国计民生和社会发展的测评调查。四是各项业务工作取得新的成效。扎实推进“三新”统计工作,企业源头统计数据质量明显提高。按时、按质完成了GDP核算、工业、农业、投资、建筑等各专业统计报表任务。加强了民营经济、节能减排、妇儿两纲、文化产业等统计监测工作。五是有序推进第三次全国农业普查。成立第三次全国农业普查领导小组,全面安排部署了全市三农普工作,并将其纳入2016年政府重点工作进行督查和年度综合目标考核内容。

二、部门概况

统计局下属二级单位4个,其中参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位2个。

三、收支决算总体情况

2016年遂宁市统计局本年收入合计915.66万元,其中:财政拨款收入648.30万元,占70.80%;其他收入169.71万元,占18.53%;上年结转收入97.64万元,占10.66%

 

 

 

年初结转结余合计97.64万元,其中:项目支出结转和结余97.36万元。

2016年遂宁市统计局本年支出合计915.66万元,其中:基本支出554.17万元,占60.52%;项目支出219.39万元,占23.96%;年末结转结余142.10万元,占15.52%

  

年初结转结余合计142.10万元,其中:项目支出结转和结余142.10万元。

四、财政拨款收支决算情况

遂宁市统计局2016年度财政拨款收支总决算915.66万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加213.81万元,增长30.46%

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

遂宁市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出605.71万元,占本年支出合计的66.15%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加106.07万元,增长21.23%

  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

遂宁市统计局2016年一般公共预算财政拨款支出605.71万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出562.39万元,占92.85%;社会保障和就业支出0.31万元,占0.05%;医疗卫生支出18.06万元,占2.98%;资源勘探信息等支出1万元,占0.17%;住房保障支出23.96万元,占3.96%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务(201)发展与改革事务(04)其他发展与改革事务支出(99:2016年决算数为4万元,完成预算100%

2. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)行政运行(01:2016年决算数为213.40万元,完成预算100%

3. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)一般行政管理事务(02:2016年决算数为95.91万元,完成预算69.25%,决算数小于预算数的主要原因是部分统计调查项目跨年开展,当年并未全部支出。

4. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项普查活动(07:2016年决算数为67.13万元,完成预算100%

5. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)统计抽样调查(08:2016年决算数为4.81元,完成预算100%

6. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)事业运行(50:2016年决算数为176.14万元,完成预算100%

7. 一般公共服务(201)商贸事务(13)招商引资(08:2016年决算数为1万元,完成预算100%

8. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04:2016年决算数为0.31万元,完成预算100%

9. 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)行政单位医疗(01:2016年决算数为8.80万元,完成预算100%

10. 医疗卫生与计划生育支出(210)医疗保障(05)事业单位医疗(02:2016年决算数为9.26万元,完成预算100%

11. 资源勘探信息等支出(215)支持中小企业发展和管理支出(08)其他支持中小企业发展和管理支出(99:2016年决算数为1万元,完成预算100%

12. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01:2016年决算数为23.96万元,完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

遂宁市统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出431.88万元,其中:

人员经费403.41万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.47万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

遂宁市统计局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.72万元,完成预算31.79%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.86万元,完成预算29.23%;公务接待费支出决算为1.86万元,完成预算80.87%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是车改后取消了两台一般公务用车。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少10.32万元,下降41.21%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出决算减少11.33万元,下降46.84%;公务接待费支出决算增加1.01万元,增长118%。增长的主要原因2016年全国第三次农业普查项目中,省局调研检查较多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算12.86万元,占87.36%;公务接待费支出决算1.86万元,占12.64%。具体情况如下:

 

 

1. 因公出国(境)经费

2016年因公出国(境)费0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2. 公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.86万元,其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至201612月底,单位共有公务用车1辆(平台用车),其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。。

公务用车运行维护费支出12.86万元。主要用于统计工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费

2016年公务接待费1.86万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待24批次,189人,共计支出1.86万元。具体内容包括:接待省统计局三农普调研800元、省统计局工作检查954元、农业厅省统计局联合检查1165元等支出,其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

遂宁市统计局2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年度,遂宁市统计局机关运行经费支出28.47万元,比2015年增加0.49万元,增长1.74%

(二)政府采购支出情况

2016年度,遂宁市统计局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20161231日,遂宁市统计局公有车辆1辆(平台用车),其中:一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标1个,涉及财政资金20万元,覆盖率达到9.24%

 

附:表1:收入支出决算总表

1-1:收入总表

1-2:支出总表

2:财政拨款收入支出决算表

3:一般公共预算财政拨款支出决算表

3-1:一般公共预算财政拨款支出决算明细表

3-2:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

3-3:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

3-4:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

4:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

4-1:政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

5:国有资本经营预算支出决算表

 

十、名词解释

1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…(收入类型)等。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

8. 教育(类)…(款)…(项):指……。

9. 科学技术(类)…(款)…(项):指……。

10. 文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

11. 社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目,至项级,参照《2016年政府收支分类科目》)

12. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17. “三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

18. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19. .……。

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