遂宁市统计局 2019年部门预算
来源: 遂宁市统计局 栏目: 总结规划 发布时间: 2019-04-04 阅读:

  

 

第一部分  2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

八、会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明

九、政府性基金预算支出情况说明

十、国有资本经营预算支出情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、名词解释

第二部分  2019年部门预算报表

1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

 

 

 


遂宁市统计局

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)遂宁市统计局职能简介

按照遂宁市人民政府办公室《关于印发遂宁市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(遂府办发〔201024号)规定,遂宁市统计局承担的主要职责:一是贯彻执行国家统计工作的方针、政策和法律、法规以及统计制度、统计标准,起草全市统计规章,制订全市统计规划以及地方统计制度、统计标准,组织实施县(区)、市直部门的地方统计调查项目审核报批工作,组织领导和协调全市统计工作,检查监督统计法律法规的实施,努力提高统计数据的真实性、准确性和及时性;二是建立健全全市国民经济核算体系,严格执行国民经济核算制度,做好全市地区生产总值的核算工作,整理提供国民经济核算资料,开展分析研究,指导、监督县(区)(市级三园区)国民经济核算;三是组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、价格、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查,建立全市经济社会发展监测评价制度及指标体系,对重点区域和重要领域实施监测评价,牵头综合整理和提供资源、房屋、旅游、教育、卫生、邮电、交通运输、社会保障、公用事业、对外贸易、对外经济等全市基本统计资料;四是组织实施人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,组织实施全市投入产出调查和社情民意调查;五是建立健全全市统计数据质量审核、监控和评估制度,依法对县(区)、市级三园区、市直部门重要统计数据进行审核、监控和评估,组织指导统计基层基础建设;六是对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析和监测,定期发布全市经济社会发展的统计信息,向市委、市政府及有关部门提供统计咨询建议,向社会公众提供统计信息服务;七是协助管理各县(区)统计局正副局长,会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试、职称评聘和从业资格认定工作,加强和推进全市统计专业人才队伍建设,开展统计交流与合作,监督管理县(区)政府统计部门由中央财政和省级财政提供的统计经费;八是建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系;拟定全市各县(区)、各部门统计数据网络基本标准和运行规则;指导地方统计信息化建设;九是承担市政府公布的有关行政审批事项;十是承办市政府交办的其他事项。

(二)遂宁市统计局2019年重点工作

2019年,全市统计工作的指导思想是:全面深入落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领,认真落实省委十一届三次、四次全会、市委七届六次、七次全会精神,按照国省统计工作会议决策部署,坚持稳中求进工作总基调,坚持以加快建立现代统计调查体系为中心,以提高统计优质服务为抓手,持续深化统计改革,夯实统计数据质量,提升统计服务水平,全面落实从严治党,为保持全市经济平稳健康高质量发展提供坚强统计保障。

(一)抓好省委十一届三次、四次全会和市委七届六次、七次全会精神各项部署落到实处。启动遂宁市经济高质量发展指标体系研究制定工作,建立和完善一核三片、四区协同区域经济、三大倍增计划、“5 2 1”现代产业体系的统计监测体系。围绕生态优先绿色发展、脱贫攻坚、乡村振兴、文明城市复检、产业体系调整、体制机制创新等重点工作,扎实抓好常规统计监测,强化统计分析,加强生态文明建设目标责任评价考核,及时反映我市经济社会发展成就和存在的问题,为市委市政府决策提供科学依据。

(二)扎实推进各项重大普查专项调查。全力抓好第四次全国经济普查工作,严格按照普查方案和程序规范,逐村、逐户、逐单位采集资料,确保每个普查对象不重不漏。做好四经普风险防控措施,压实各方责任,完善监管机制。认真开展数据质量抽查,科学评估普查数据质量,谋划实施普查资料开发,做到宣传发动充分,普查登记细心,汇总录入精准,入库数据真实,普查成果共享。做好第七次全国人口普查筹备工作,继续抓好社情民意调查,做好党风廉政建设社会满意度、全省平安建设群众满意度、群众最不满意10件事等专项调查工作。

(三)着力防范和惩治统计造假弄虚作假。大力推进专职统计执法队伍建设,做强统计执法监督机构,增强执法力量。不断完善数据质量追溯和问责机制,建立以GDP为龙头的重要统计数据分析评估联席会议制度。加快构建统计造假弄虚作假惩防责任体系,认真落实统计约谈制度和执法检查双随机制度,加大案件查处力度。开展依法统计示范单位(部门)创建活动,实施好统计上严重失信企业公示制度和联合惩戒制度,加快建立企业统计诚信评价制度和统计从业人员诚信档案。广泛深入开展统计普法宣传,提高全社会统计法治意识。

(四)切实推动重点领域统计创新。综合运用重点调查、典型调查、抽样调查、科学推算等多种方法,完善报表指标体系,创新统计调查手段,优化统计调查方法,推进统计改革创新。健全完善国民经济核算方法制度,夯实GDP统一核算基础数据,做好GDP和民营经济、服务业增加值等核算工作。健全三新统计调查制度,积极拓展三新统计范围,完善四众等新经济企业和工业新产品筛选方法,及时反映我市新经济发展状况。

二、部门预算单位构成

遂宁市统计局下属遂宁市普查中心、遂宁市经济社会调查队、遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心等四个事业单位,但均未独立核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市统计局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总计673.53万元,包括:一般公共预算拨款收入673.53万元、上年结转11.40万元;支出总计673.53万元,包括:一般公共服务支出562.74万元、社会保障和就业支出48.50万元、医疗卫生与计划生育支出19.95万元、住房保障支出42.34万元。遂宁市统计局2019年收支总预算673.53万元,较2018年收支预算总数增加27.09万元,主要因为一是2019年全国第四次经济普查进入入户登记阶段,二是放心舒心城市创建工作专项资金结转。

(一)收入预算情况

遂宁市统计局2019年收入预算673.53万元,其中:上年结转11.40万元,占1.69%;一般公共预算拨款收入662.13万元,占98.31%;。

(二)支出预算情况

遂宁市统计局2019年支出预算673.53万元,其中:基本支出397.53万元,占59.02%;项目支出276.00万元,占40.98%

四、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市统计局2019年财政拨款收支总预算673.53万元,2018年收支预算总数增加27.09万元,主要因为一是2019年全国第四次经济普查进入入户登记阶段,二是放心舒心城市创建工作专项资金结转。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入662.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入11.40万元;支出包括:一般公共服务支出562.74万元、社会保障和就业支出48.50万元、医疗卫生与计划生育支出19.95万元、住房保障支出42.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市统计局2019年收支总预算673.53万元,较2018年收支预算总数增加27.09万元,主要因为一是2019年全国第四次经济普查进入入户登记阶段,二是放心舒心城市创建工作专项资金结转。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出562.74万元,占83.55%;社会保障和就业支出48.50万元,占7.20%;医疗卫生与计划生育支出19.95万元,占2.96%;住房保障支出42.34万元,占6.29%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)行政运行(01):2019年预算数为187.24万元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、培训费、工会经费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)一般行政管理事务(02):2019年预算数为206.24万元,主要用于:伙食补助费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待、劳务费、公车运行维护支出等。

3. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)专项普查活动(07):2019年预算数为47.00万元,主要用于:全国第四次经济普查中的办公费、印刷费、劳务费支出等。

4.一般公共服务(201)统计信息事务(05)统计抽样调查(08):2019年预算数为10万元,主要用于:社情民意调查。

5.一般公共服务(201)统计信息事务(05)事业运行(50):2019年预算数为99.06万元,主要用于:事业人员的基本支出,包括基本工资、绩效工资等人员经费以及邮电费、培训费、工会经费等日常公用经费。

6. 一般公共服务(201)统计信息事务(05)其他统计信息事务支出(99):2019年预算数为1.8万元,主要用于:其他商品服务支出。

7. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(04):2019年预算数为3.72万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。

8. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05): 2019年预算数为44.04万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)其他行政事业单位离退休支出(99):2019年预算数为0.16万元,主要用于:保障局机关离退休人员经费支出。

10. 社会保障和就业(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2019年预算数为0.58万元,主要用于:遗属生活补助支出。

11. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2019年预算数为12.04万元,主要用于:局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

12. 医疗卫生与计划生育(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2019年预算数为7.91万元,主要用于:遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心两个下属事业单位缴纳基本医疗保险缴费支出。

13. 住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2019年预算数为42.34万元,主要用于:部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市统计局2019年一般公共预算基本支出397.09万元,其中:

人员经费339.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费57.12万元,主要包括:办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、三公经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市统计局2019三公经费财政拨款预算数14.24万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费6.24万元,公务用车购置及运行维护费8万元。

(一)因公出国(境)经费与2018年预算持平。主要原因是我局未安排因公出国(境)活动。

(二)公务接待费与2018年预算相比下降20%主要原因是我单位严格执行三公经费的压缩,严格执行公务接待的审批、范围以及标准。

2019年公务接待费计划用于接待经济普查督查相关工作以及局机关日常接待工作。

(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。主要原因是车辆数量没有变化。

部门现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

2019年未安排公务用车购置费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费8万元,用于1辆公务用燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障机关及下属遂宁市普查中心、遂宁市经济调查队、遂宁市统计执法支队、遂宁市统计局计算中心外出等工作开展。

八、会议费培训费差旅费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市统计局2019会议费培训费差旅费财政拨款预算数123.31万元,其中:会议费26.80万元,培训费63.31万元,差旅费33万元。

(一)会议费较2019年预算减少34.63%主要原因是因为全国第四次经济普查已经进入入户调查及数据处理阶段,相应的工作布置类会议较2018年有所减少。

(二)培训费较2019年预算减少10.79%主要原因是我单位2019年无外出培训计划。

(三)差旅费较2019年预算持平。主要原因是全国第四次经济普查入户调查阶段,我单位出差次数较上年应有所增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市统计局2019年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市统计2019年无国有资本经营预算支出

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,遂宁市统计局的机关运行经费财政拨款预算为57.12万元,较2018年预算增加2.39万元,增加4.37%。主要是因为单位职工人数的增加。

(二)政府采购情况

2019年,遂宁市统计局安排政府采购预算20万元,主要用于全国第四次经济普查办公设备购置。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年底,遂宁市统计局所属各预算单位共有车辆1辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年遂宁市统计局全部专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。十二、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

2. 上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6. 专项普查活动:经济普查是一项重大的国情国力调查,与人口普查、农业普查组成三大周期性全国普查项目。迄今为止,我国已开展了三次全国经济普查。普查目的是全面调查我国第二产业和第三产业的发展规模、布局和效益,了解产业组织、产业结构、产业技术、产业形态的现状以及各生产要素的构成,摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况,进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动,全面反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。通过普查,完善覆盖国民经济各行业的基本单位名录库以及部门共建共享、持续维护更新的机制,进一步夯实统计基础,推进国民经济核算改革,推动加快构建现代统计调查体系,为加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革、科学制定中长期发展规划、推进国家治理体系和治理能力现代化提供科学准确的统计信息支持。

 

附:表1. 部门收支总表

1-1. 部门收入总表

1-2. 部门支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算三公经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算三公经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

 

分享到: